採購用sap系統的流程?急

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採購用sap系統的流程?急

作者：由匿名使用者發表于遊戲
2022-11-12

最好是在做採購用的是sap系統的朋友幫忙解答一下，我想知道採購用SAP系統工作的流程，包括具體到相關指令，如果有指令的操作步驟就最好了。

回答起來可能有點麻煩，不過非常感謝

也可發到這個郵箱：527338897@qq。com

對了，要的就是三樓朋友說的：採購的業務流程和前臺T-code操作文件。知道的朋友麻煩發給我。

SAP天天事 2021-05-17

有410萬企業選擇

SAP採購雲，基於他提供的引導式採購體驗，企業節約成本，提高利潤，簡化採購流程，並保障全球範圍內的合規。在SAP系統中，企業採購業務系統是一個完整的物資供應閉環系統，物資採購規劃、採購合同制定、庫存智慧管理等工作也能被高效的結合在一起，以此來規範企業採購業務流程。並且，SAP系統可以結合企業目前的物資採購規劃，採集並整合相應的企業採購合同資料和庫存資料等資訊，幫助企業形成一個能夠確保物資供應平衡的採購清單，採購人員只需要按照採購清單採購物資即可，這會增加企業物資採購週期的合理性和規範性。

採購用sap系統的流程：

1、原料進廠後安排司機停在指定區域，品管部進行30％取樣抽檢，合格後允許過磅，否則退回。

2、採購員開立原料收貨報告一式六聯，在“採購部”欄中必須完整如實填寫：日期、採購單號、供應商全稱、運輸單位全稱、貨車號/車皮號，原料名稱、包裝袋處理結果（一定要註明包裝扣重標準及包裝處理結果）。

3、司機持六聯收貨報告過磅稱重，地磅員輸入15位收貨單編碼（自行編號），輸入採購訂單號，電腦自動取重並列印在地磅單上，地磅員將過磅資訊填在收貨報告上，司機持六聯收貨報告到原料庫卸貨，品管部進行100%抽樣。

4、倉管員把原料存放在指定倉位，在地磅系統中錄入件數、存放位置、在收貨報告上如實填寫存放位置、收貨件數、包裝物類別、包裝物處理結果並簽名。

5、卸完貨物後空車回地磅房過磅，電腦接收入庫資料後自動取重，並將入庫淨重計算出來列印在地磅單上，地磅員在收貨報告上如實填寫空車重量，按採購員填寫的包裝扣重標準、倉管員填寫的實收件數和包裝物類別計算應扣包裝重，將扣除包裝物重量後的淨重填入收貨報告淨重欄，同時將淨重填入“工廠倉庫”欄中的“收貨淨重”，如採購員未註明包裝袋扣重標準，編織袋按每條，麻袋按每條1KG扣重。

6、地磅員填寫以上資訊後，在收貨報告上簽字，將第二聯供應商聯交司機帶走，第三聯會計聯並製作原料收貨報告地磅日報表一起交會計記帳，第四聯倉庫聯交原料庫作為登記原材料帳的原始附件，第一聯付款聯（附過磅單）、第五聯品管聯、第六聯採購聯交品管部填入品檢結果。

7、地磅系統自動將收貨淨重傳入SAP系統，對應於SAP系統此步驟類似於103收貨，即在SAP中作一筆收貨記錄，但是在原料帳和應付帳款中未體現，此時，該原料不可以領用。

8、品管化驗完畢後在收貨報告一、五、六聯上填寫品檢結果，以及是否可用、建議扣款扣重等資訊，在收貨報告上簽字，在SAP中進行105收貨，品管部105收貨後，原料庫才可對原料作轉庫處理，品管部留下品管聯查存，第一、六聯交採購員作採購結算。

9、採購部作扣款結算，在收貨報告上完整如實填寫原料淨重、包裝袋重量、品質扣減、付款重量、單價、結算金額，採購員簽字；如有不同意品管扣款扣重建議，填制“原料採購扣款差異申請表”，品管、財務會籤後交總經理批示，做完採購結算後，第一聯交財務部稽核，第六聯採購留存。

10、原料付款時，採購部手工填制原料付款申請單，將供應商提供的正規稅務發票（發票必須填寫公司全稱），收貨報告付款聯（地磅單）、採購合同影印件附在付款通知單後，採購合同、收貨報告、發票上的供應商專用章註明的供應商名稱必須一致。由部門主管簽字後交財務部稽核。

11、財務部收到付款通知單後，根據合同條款規定進行付款稽核並在SAP系統中進行發票校驗，稽核完畢後簽字，交總經理批准。