文庫精選 2020-09-13

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XX農商銀行關於科技資訊

業務風險評估報告

根據《XXX農村信用社聯合社關於印發XX農村信用社2015-2017年規劃的通知》）及《XX銀行2016年內控合規工作實施細則》的要求，風險合規部對我行科技資訊部2016年度的相關業務進行了風險評估，現將評估情況情況報告如下：

一、總體情況

風險合規部於2016年12月1日至2016年12月5日對我行科技資訊業務的風險狀況進行了評估，主要從組織領導、制度管理、崗位管理、員工培訓、安全設施等業務開展情況進行了檢查，結合檢查結果進行風險評估。二、工作開展情況

（一）科技資訊組織領導

透過查閱科技資訊部考核辦法和相關責任狀，我行董事會設定了科技資訊管理委員會，經營班子設定了計算機資訊保安管理工作領導小組和資訊系統重大突發事件應急管理領導小組等領導組織，組織機構組建齊全。

（二）資訊科技制度建設

透過查閱出臺的資訊科技制度、流程及辦法，資訊科技部組織制定了各項規章制度，並結合內部控制評價工作對相關的科技管理制度和操作規程進行梳理和歸類，及時修改相關制度辦法，使其具有系統性、可操作性和全新性。

（三）資訊科技管理部門及崗位

鍌ㄥ瓨我行現已設立獨立的科技管理工作部門並配有符合條件的科技人員，結合自身實際設立科技管理崗、主機系統維護崗、裝置維護崗、裝置保管崗、檔案管理崗、風險控制及安全崗等必要的崗位，（六）機房網路安全及消防設施